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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問上個(gè)月計(jì)提增值稅，沒有考慮到加計(jì)抵減的部分，這個(gè)月調(diào)整的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，上個(gè)月實(shí)際繳納了嗎？
2021 09/30 20:44
84784992 
2021 09/30 20:45
本月實(shí)際繳納了
84784992
2021 09/30 20:46
上個(gè)月提了8852.77，本月實(shí)際繳納8576.49，差額276.28是加計(jì)抵減的數(shù)額
耿老師 
2021 09/30 20:54
你好，等你上個(gè)月多交了是吧，加計(jì)扣除抵扣了這個(gè)月的。
84784992
2021 09/30 21:01
上個(gè)月多提了
耿老師
2021 09/30 21:09
你好，作為一個(gè)補(bǔ)提的分錄就可以，和正常分錄是一樣的，因?yàn)樵鲋刀惒簧婕皳p益。
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