问题已解决

您好老師我們是小規(guī)模納稅人 季度不超45萬(wàn) 開(kāi)了327405.94 在電子稅務(wù)局報(bào)表時(shí)主表已填 附列資料一和附列資料二都需要填寫(xiě)嗎謝謝

84785034| 提问时间：2021 10/03 10:28
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不是差額繳稅的不填寫(xiě)
2021 10/03 10:31
84785034
2021 10/03 10:45
但是確認(rèn)申報(bào)時(shí)提示要確認(rèn)填報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料二后再確認(rèn)申報(bào)
84785034
2021 10/03 10:46
不超45萬(wàn) 城市維護(hù)建設(shè) 教育附加 地方教育附加不是不用填寫(xiě)嗎
郭老師
2021 10/03 10:49
你好 打開(kāi)保存就可以 不繳增值稅 你的附加稅不需要申報(bào)
84785034
2021 10/03 10:53
謝謝老師 非常感謝
郭老師
2021 10/03 10:53
不用客氣哦 節(jié)日快樂(lè)
84785034
2021 10/03 11:07
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 因?yàn)榧径瘸?0萬(wàn) 個(gè)稅需申報(bào) 我在個(gè)稅報(bào)表的應(yīng)稅項(xiàng)只填寫(xiě)不含稅開(kāi)票金額327405.94 最后一欄自動(dòng)彈出 本期應(yīng)補(bǔ)稅額1961.55 這樣就對(duì)了可以申報(bào)了嗎
郭老師
2021 10/03 11:08
你好 你是定期定額的可以的
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