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問題已解決
您好老師我們是小規(guī)模納稅人 季度不超45萬 開了327405.94 在電子稅務(wù)局報表時主表已填 附列資料一和附列資料二都需要填寫嗎謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
不是差額繳稅的不填寫
2021 10/03 10:31
84785034 
2021 10/03 10:45
但是確認(rèn)申報時提示要確認(rèn)填報增值稅及附加稅費申報表附列資料二后再確認(rèn)申報
84785034
2021 10/03 10:46
不超45萬 城市維護建設(shè) 教育附加 地方教育附加不是不用填寫嗎
郭老師 
2021 10/03 10:49
你好
打開保存就可以
不繳增值稅
你的附加稅不需要申報
84785034
2021 10/03 10:53
謝謝老師 非常感謝
郭老師
2021 10/03 10:53
不用客氣哦
節(jié)日快樂
84785034
2021 10/03 11:07
老師 還有一個問題 因為季度超30萬 個稅需申報 我在個稅報表的應(yīng)稅項只填寫不含稅開票金額327405.94 最后一欄自動彈出 本期應(yīng)補稅額1961.55 這樣就對了可以申報了嗎
郭老師
2021 10/03 11:08
你好
你是定期定額的可以的
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