問(wèn)題已解決

我這邊新建一個(gè)帳套 用的是金蝶軟件 現(xiàn)在錄入之前的固定資產(chǎn) 反正怎么錄都試算不平衡 我這邊可以先啟用帳套后在以購(gòu)買(mǎi)的方式加入固定資產(chǎn) 這樣會(huì)不會(huì)影響帳套 當(dāng)時(shí)我沒(méi)錄固定資產(chǎn) 那利潤(rùn)分配那邊肯定也會(huì)減少金額 后面啟用帳套我在以做憑證的方式把數(shù)據(jù)加進(jìn)去

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 14:21
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)世上不平衡沒(méi)有其他問(wèn)題，要么就是你的數(shù)據(jù)沒(méi)有路權(quán)，要么就是數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)誤。
2021 10/09 14:23
陳詩(shī)晗老師
2021 10/09 14:23
這個(gè)固定資產(chǎn)如果說(shuō)你建賬的時(shí)候，它本身就有的，你肯定是要之前就給他錄進(jìn)去才行。
陳詩(shī)晗老師
2021 10/09 14:23
如果說(shuō)你同時(shí)在資產(chǎn)和那個(gè)未分配利潤(rùn)都沒(méi)有錄入，那么后面再增加是可以的。
84785034
2021 10/09 14:27
我也是這么想的，那老師 ，那么我后面要以什么方式加進(jìn)去最為好呢
84785034
2021 10/09 14:28
我隨便怎么錄 那個(gè)折舊都不可能在年初余額 所以不是我的問(wèn)題，如果后面加的話 我要怎么做憑證加上去呢
陳詩(shī)晗老師
2021 10/09 14:31
分錄的形式錄進(jìn)去，借固定資產(chǎn)貸未分配利潤(rùn)，同時(shí)借未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，這個(gè)樣子的話，就是顯示在你的本期發(fā)送里面，不會(huì)是期初余額去體現(xiàn)。
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