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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)上個(gè)月確認(rèn)收入了，但是沒有成本。也就是只開了發(fā)票，沒有發(fā)生什么費(fèi)用。這個(gè)月，這個(gè)項(xiàng)目開始干活，產(chǎn)生各種費(fèi)用，但是沒有確認(rèn)收入，上個(gè)月確認(rèn)的收入。這個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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你好，可以的，但是你最好在上個(gè)月暫估一部分成本，然后發(fā)票到了你紅沖暫估的在做發(fā)票的就是了。
2021 10/11 10:52
郭老師 
2021 10/11 10:52
要不不合理，有收入才有成本。
84785028 
2021 10/11 10:54
我也覺得沒有收入不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2021 10/11 10:56
對(duì)的是的，沒有收入，沒有成本。
84785028
2021 10/11 11:02
借：原材料
? ? 貸：暫估應(yīng)付賬款
郭老師
2021 10/11 11:04
第二，工程施工貸，原材料借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84785028
2021 10/11 11:09
借：工程施工 貸：原材料 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工，這樣嗎？這樣就不用暫估了，對(duì)嗎？
郭老師
2021 10/11 11:10
好，這個(gè)就是暫估的，因?yàn)槟愕牟牧习l(fā)票并沒有到，你屬于暫估。
84785028
2021 10/11 11:19
第一個(gè)月 借：原材料
? ? 貸：暫估應(yīng)付賬款 第二個(gè)月 借：工程施工 貸：原材料 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 ， 是這樣的嗎？謝謝老師指點(diǎn)
郭老師
2021 10/11 11:20
第一個(gè)月你不就是做了收入嗎。
84785028
2021 10/11 11:22
是的老師、、、、
郭老師
2021 10/11 11:25
你好，第一個(gè)月借原材料貸，應(yīng)付賬款暫估，然后再做借工程施工貸原材料，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
郭老師
2021 10/11 11:25
第二個(gè)月，發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸，原材料借原材料貸、工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸工程施工附屬。
郭老師
2021 10/11 11:26
然后在做發(fā)票的就可以
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