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1、甲公司為增值稅一般納稅人，存貨和機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率為16%。甲公司2 0×4年至20×5年與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下： (1)20×4年12月1日，甲公司購入一條需要安裝的生產(chǎn)線，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的生產(chǎn)線價款為3000萬元，增值稅額為480萬元；發(fā)生保險費和運輸費40萬元(不考慮運輸費的增值稅)，外聘專業(yè)人員服務(wù)費30萬元，款項均以銀行存款支付；沒有發(fā)生其他相關(guān)稅費。 (2)20×4年12月1日，甲公司開始以自營方式安裝該生產(chǎn)線。安裝期間領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，該產(chǎn)品的成本為200萬元，市場價格為250萬元；發(fā)生安裝工人工資6萬元，沒有發(fā)生其他相關(guān)稅費。
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2021 10/13 11:20
84784970 
2021 10/13 11:46
那第二問還需要把工程物資寫進(jìn)去嗎？
小杜杜老師 
2021 10/13 11:47
不用，領(lǐng)用的是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。
84784970
2021 10/13 11:49
那什么時候把工程物資寫進(jìn)去?
84784970
2021 10/13 11:51
這是那個**
84784970
2021 10/13 11:51
我實在有點懵
小杜杜老師
2021 10/13 11:56
工程物資是指你是從外面買進(jìn)來用于在建工程的。如果領(lǐng)用的是自己原本就有的產(chǎn)品，那么就不用工程物資。
84784970
2021 10/13 12:00
那設(shè)備投入安裝 還需要結(jié)轉(zhuǎn)他倆嗎？
小杜杜老師
2021 10/13 12:03
要的，領(lǐng)用工程物資結(jié)轉(zhuǎn)工程物資；領(lǐng)用庫存商品就結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品
84784970
2021 10/13 12:04
好的謝謝您
小杜杜老師
2021 10/13 13:32
嗯嗯，不用客氣的呢~
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