問(wèn)題已解決

你好 老師 以前月份收到的酒店發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)那邊確認(rèn)是異常發(fā)票，該怎么做賬呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/14 11:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 要做進(jìn)項(xiàng)稅額跟成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出
2021 10/14 11:08
84785010
2021 10/14 11:13
老師，當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是這樣，那現(xiàn)在具體的需怎么做呀
bamboo老師
2021 10/14 11:16
借：營(yíng)業(yè)外支出 ?945 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 45
84785010
2021 10/14 11:31
老師，那報(bào)給員工的費(fèi)用不需要退吧
bamboo老師
2021 10/14 11:32
報(bào)給員工的費(fèi)用不需要退
84785010
2021 10/14 15:19
老師這個(gè)費(fèi)用轉(zhuǎn)出，營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目可以是什么呢
bamboo老師
2021 10/14 15:20
?營(yíng)業(yè)外支出-其他 這樣設(shè)置就好了
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