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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是我們之前利息收入做賬時(shí)候，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息沒有用負(fù)號(hào)在借方表示，倒是未分配利潤(rùn)跟年初加本年累計(jì)之和不相等，這個(gè)怎么調(diào)整呢
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那是你利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用的取數(shù)取錯(cuò)了，不能只取借方發(fā)生額，要取借方發(fā)生額—這個(gè)貸方發(fā)生額
2021 10/15 17:15
84784959 
2021 10/15 17:31
財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)貸方的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
辜老師 
2021 10/15 17:32
那你只能反結(jié)賬，然后吧貸方發(fā)生額改為借方負(fù)數(shù)
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