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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸其他應(yīng)收款老板 老師 最后一步繳納社保應(yīng)該是貸銀行存款吧

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/18 16:25
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸其他應(yīng)收款老板 是的，這步是繳納社保
2021 10/18 16:27
84784959
2021 10/18 16:35
不應(yīng)該是貸：其它應(yīng)收款吧
佟老師
2021 10/18 16:39
你是對(duì)公劃款，還是誰(shuí)墊付了
84784959
2021 10/18 16:46
對(duì)公劃款 老師 你看下噢
佟老師
2021 10/18 16:48
那就是貸方就是銀行存款 應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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