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老師請(qǐng)問一下，員工離職了，但是工資沒發(fā)完，幫忙代交社保，那這個(gè)賬怎么做呢？？

84785043| 提問時(shí)間：2021 10/20 18:58
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，先掛在其他應(yīng)付款，和社保的其他應(yīng)收款互抵
2021 10/20 19:04
84785043
2021 10/20 19:05
還是有點(diǎn)不太明白，
84785043
2021 10/20 19:06
打個(gè)地方，我們還欠5000多的工資未發(fā)放，代交社保費(fèi)用為4000元， 那是直接做這個(gè)月的支出嘛？？？
陳橙老師
2021 10/20 19:07
假設(shè)該員工工資5000，社保全額1000 借：**費(fèi)用5000 ?貸：應(yīng)付職工薪酬5000 借：應(yīng)付職工薪酬5000 ?貸：其他應(yīng)付款5000 抵社保 借：其他應(yīng)付款1000 ?貸：其他應(yīng)收款1000
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