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老師，請(qǐng)問下，去年暫估了成本，今年來了成本票，怎么沖暫估？
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你好，去年的分錄是怎么做的？
2021 10/21 11:10
84785026 
2021 10/21 11:18
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估款
我們公司是服務(wù)行業(yè)，不是商貿(mào)公司，每月只有一些人員工資和報(bào)銷費(fèi)用
84785026
2021 10/21 11:20
今年是沒怎么開票，但是有些費(fèi)用票這些可以沖暫估嗎？
郭老師 
2021 10/21 11:20
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2021 10/21 11:20
可以的，可以沖暫估的。
84785026
2021 10/21 11:25
沖暫估，就是紅沖嗎？
84785026
2021 10/21 11:26
我們收到的一些油費(fèi)，差旅費(fèi)還有一下餐飲費(fèi)，這些可以沖嗎？
郭老師
2021 10/21 11:27
哦對(duì)的是的，這個(gè)是屬于去年的嗎。差旅費(fèi)這個(gè)不合適吧。
郭老師
2021 10/21 11:27
差旅費(fèi)怎么能在今年開發(fā)票，然后去年出差？
84785026
2021 10/21 11:29
我現(xiàn)在做的分錄是借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀存
郭老師
2021 10/21 11:30
你好，做到今年可以的。
84785026
2021 10/21 11:31
哦，那就不能沖暫估了，是嗎？這個(gè)不合規(guī)了，是嗎？如果是去年的票，怎么沖暫估？
郭老師
2021 10/21 11:32
哦對(duì)的是的，你得需要判斷一下這個(gè)是屬于去年的成本費(fèi)用嗎。
郭老師
2021 10/21 11:32
屬于的才可以沖，暫估不屬于的不可以。
84785026
2021 10/21 12:48
如果今年暫估了成本，來了成本票，這個(gè)暫估分錄怎么做？、
郭老師
2021 10/21 12:51
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
發(fā)票到了，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，
第一個(gè)分錄紅沖的。
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