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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，我們公司是小規(guī)模，當(dāng)時去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候已經(jīng)交稅了，但是季報的時候還要交稅，請問這是什么情況
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您好，
之前在稅務(wù)局代開專票交過增值稅了，稅務(wù)系統(tǒng)季報不要再交，
如果系統(tǒng)讓交，后期就要申請退稅了
2021 10/21 17:15
84785000 
2021 10/21 17:17
請問怎么申請啊
庾老師 
2021 10/21 17:18
先聯(lián)系專管員或者去大廳填寫退稅申請表
84785000
2021 10/21 17:49
老師有點(diǎn)兒不理解，這個價內(nèi)稅消費(fèi)稅，它的那個計(jì)稅依據(jù)是那個不含稅銷售額，那咋價外稅也是不含稅銷售額就是同事100，然后是乘以13%，是增值稅乘以20%是消費(fèi)稅，它這個消費(fèi)稅不是價內(nèi)稅嗎？他不應(yīng)該是一一百再除以它的睡完再乘以稅嗎？這不是價稅分離的公式，消費(fèi)稅不用價稅分離
庾老師
2021 10/21 17:51
消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅金額
84785000
2021 10/21 17:55
價內(nèi)稅的計(jì)稅依據(jù)不理解，為什么不用價稅分離，零售價是含消費(fèi)稅的，計(jì)算消費(fèi)稅怎么計(jì)算
庾老師
2021 10/21 17:59
計(jì)算公式=組成計(jì)稅價格/（1-消費(fèi)稅率）*消費(fèi)稅率
這個組成計(jì)稅價格就是不含稅金額
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