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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們?cè)诔闪⒐局暗那捌诶习逋度胙b修各種買(mǎi)東西但是都沒(méi)取的發(fā)票這一部分裝修款我們?nèi)绾握?guī)入賬
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借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，對(duì)方給你開(kāi)收據(jù)或者是有支付出具的證明嗎？
2021 10/25 11:59
84784975 
2021 10/25 12:01
有的，老師，有收據(jù)
郭老師 
2021 10/25 12:02
用收據(jù)還有支付出去的證明來(lái)做。
84784975
2021 10/25 12:14
啊，就有一部分是我們老板幫我們這個(gè)新公司這個(gè)分公司付的那個(gè)工程款，有一部分是我們總公司幫分公司付的那個(gè)工程款，但是是那個(gè)做工程那一塊和裝修的都沒(méi)有給我們提供發(fā)票，然后我們這個(gè)要怎么正規(guī)入賬啊
我們的合同是那個(gè)就是裝修公司和我們公司簽的。
郭老師
2021 10/25 12:16
你好，新公司正常做賬，沒(méi)有發(fā)票可以正常做的，用收據(jù)和支付出去的證明來(lái)做。如果是個(gè)人微信支付的，他有支付截圖。
郭老師
2021 10/25 12:16
不是自己的房屋做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面按月分?jǐn)?，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
84784975
2021 10/25 13:08
1.房子是我們組的但是對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票
2.房屋裝修裝修公司也沒(méi)給發(fā)票。 這兩個(gè)我們要怎么做呢。
意思都是拿著收據(jù)和付款回單做長(zhǎng)期攤銷(xiāo)按月攤銷(xiāo)。那每個(gè)月攤銷(xiāo)去管理費(fèi)用里面如何不抵扣企業(yè)所得稅呢？
郭老師
2021 10/25 13:15
第一個(gè)你們有租賃合同嗎？你們的執(zhí)照地址是實(shí)際使用房屋的地址嗎？
郭老師
2021 10/25 13:16
第二個(gè)，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如果金額大的按這個(gè)來(lái)做。
匯算清交填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他。
84784975
2021 10/25 13:59
這個(gè)也是年度匯算清繳里面扣除提高企業(yè)所得稅嘎
第一是的有租賃合同也是實(shí)際營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址
郭老師
2021 10/25 14:01
支付的租賃費(fèi)，那就可以做賬。
郭老師
2021 10/25 14:01
要是沒(méi)有發(fā)票的，有實(shí)際業(yè)務(wù)正常做賬，可以的匯算清繳調(diào)增就行。
84784975
2021 10/25 15:20
老師反正總而言之就是一句話，如果我們?nèi)繌墓~戶走的這些款什么之類(lèi)的，反正是有合同啊，什么我們都可以那個(gè)正常業(yè)務(wù)來(lái)做賬，然后到年底匯算清繳的時(shí)候，我們把它把這部分成那個(gè)管理費(fèi)用啊，什么之類(lèi)的給踢出來(lái)，然后再繳納一部分的那個(gè)企業(yè)所得稅，是這個(gè)意思嗎。
郭老師
2021 10/25 15:23
是的，可以這么理解的。
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