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就是我們有講師勞務費用，發(fā)票是公司去幫忙代開得，根據(jù)開票金額不含增值稅申報個稅，我做賬的時候借銷售費用-勞務費（這個金額是不含增值稅得） 貸銀行存款 ??應交稅費-應交個人所得稅，員工來報銷代付得增值稅和附加稅后，是不是可以把增值稅金額放入銷售費用-勞務費
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你好，單位主營是什么的？如果是培訓的話，應該是做主營業(yè)務成本里面。
2021 10/27 10:11
郭老師 
2021 10/27 10:11
你按發(fā)票的價稅合計做到銷售費用里面。
84785008 
2021 10/27 10:19
主營的是銷售醫(yī)療器械 講師是我們搞一些培訓班 邀請的
郭老師
2021 10/27 10:20
可以做到銷售費用里面的。
84785008
2021 10/27 10:21
那我上面?zhèn)€得做法是不是對的？因為我們是按不含增值稅金額報稅付款得，付款的時候是不是銷售費用-勞務費（這個金額是不含增值稅得），收到發(fā)票后，員工來報銷墊付得增值稅得時候，就借銷售費用-勞務費（增值稅金額）貸銀行存款
郭老師
2021 10/27 10:22
對的是的，應該是填寫的發(fā)票的價稅合計。
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