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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,還有個(gè)問題,我們是互聯(lián)網(wǎng)充值服務(wù),代收代付的那種,但是月底都會(huì)有欠款的現(xiàn)象,這種怎么確認(rèn)收入呢?客戶欠我們錢,我們也欠渠道的錢,欠的錢都是不對(duì)等的,可能有時(shí)候欠的多,有時(shí)候欠的少
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速問速答欠誰的錢沒關(guān)系啊,把賬掛清楚就是了
2021 10/29 15:54
84785002
2021 10/29 16:16
但是我做賬應(yīng)該怎么做呢,我們不開發(fā)票,也不收發(fā)票,相當(dāng)于確認(rèn)收入是確認(rèn)差額那部分
84785002
2021 10/29 16:21
這樣做可以嗎?
家權(quán)老師
2021 10/29 17:13
那就得知道計(jì)入收入的金額,差額掛往來。比如每次收到100,需要付80給平臺(tái)
借:銀行存款 100
? ? ? 收入20
?貸:其他應(yīng)付款-平臺(tái) 80
84785002
2021 10/29 17:20
那掛的往來要不要計(jì)入收入呢?
84785002
2021 10/29 17:21
客戶欠我們的比我們欠渠道的要多
家權(quán)老師
2021 10/29 17:22
只確認(rèn)屬于自己那部分的收入,其他的就是代收代付的
84785002
2021 10/29 17:24
我們付錢不是按照每筆業(yè)務(wù)的金額付的,是直接幾萬幾萬付整的那種
84785002
2021 10/29 17:25
我在想分錄怎么寫
家權(quán)老師
2021 10/29 17:44
我的意思是說,你們收到客戶的錢,就做那筆分錄。至于打給平臺(tái)的錢,就按照其他應(yīng)付款的貸方余額打。
84785002
2021 10/29 17:46
那未收那筆錢里面也包含收入啊
家權(quán)老師
2021 10/29 17:52
?你看下邊的分錄,你報(bào)把收入扣下來啊,剩余的做其他應(yīng)付款
就得知道計(jì)入收入的金額,差額掛往來。比如每次收到100,需要付80給平臺(tái)
借:銀行存款 100
? ? ? 收入20
?貸:其他應(yīng)付款-平臺(tái) 80
84785002
2021 10/29 17:57
但是我們業(yè)務(wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了
84785002
2021 10/29 18:03
只是款有些還沒收有些也還沒付
家權(quán)老師
2021 10/29 18:10
我只有前邊說的辦法了,就只有自己想辦法了。流程亂了,就沒法知道哪些是收入,哪些該付的
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