問(wèn)題已解決

老師問(wèn)下，外地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅是填在這里嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/03 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好在這里不用填寫的。因?yàn)槟愕脑鲋刀惖挚哿烁郊佣?，跟著抵扣?/div>
2021 11/03 15:54
84784959
2021 11/03 16:03
不太懂，我在增值稅表四填分次預(yù)交款是填增值稅金額還是填增值稅和附加的合計(jì)金額？
郭老師
2021 11/03 16:05
附表四里面填寫的是增值稅的。
郭老師
2021 11/03 16:05
如果你交了100塊錢的增值稅，交了兩塊錢的附加稅，你這100塊抵扣了，你的附加稅跟著也少了是不是？那你附加稅已經(jīng)抵扣了，所以說(shuō)附加稅不用單獨(dú)填寫。
84784959
2021 11/03 16:22
哦，那我附加稅表都為空嗎？ 比如我10月份只有這一筆預(yù)交款
郭老師
2021 11/03 16:23
哦，你的增值稅應(yīng)補(bǔ)稅款是零嗎？
84784959
2021 11/03 16:30
附加稅表只有藍(lán)色地方能填
郭老師
2021 11/03 16:32
好，你的增值稅是不是沒(méi)有交？如果沒(méi)有交的話，這么填寫就可以。
84784959
2021 11/03 16:45
已經(jīng)交了 我預(yù)交的增值稅已經(jīng)交過(guò)了上面附加稅的表是灰色的沒(méi)法填寫
84784959
2021 11/03 16:46
你說(shuō)的增值稅跟我說(shuō)的預(yù)交增值稅是一回事嗎？
郭老師
2021 11/03 16:47
哦是的，是一回事兒，這個(gè)附加稅零申報(bào)就可以了。
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