00:10:00
問題已解決
老師，收到一張專用發(fā)票，進項稅額是1000，能抵扣的話，對于稅務(wù)影響就是可以少交1000，如果是不能抵扣，這1000元計入了成本或是費用類科目，對于要交稅的金額影響就是0，對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的是的，第二個是增值稅，因為你們可以抵扣所得稅，做了成本費。
2021 11/03 16:58
84785005 
2021 11/03 17:01
所在這個差距是1000，有個老師講課，我覺得她講錯了
郭老師 
2021 11/03 17:01
你好，對繳納的增值稅是有這個差異的。
84785005
2021 11/03 17:05
它有一個可抵扣稅額，在講到可抵扣和不可抵扣的差別時，她的表格里是寫著差距80萬元
郭老師
2021 11/03 17:06
你好，如果有這個40萬的進項的話，你就少交40的增值稅，如果沒有的話多交40
84785005
2021 11/03 17:08
您看下我標記的地方，我覺得第二個寫錯了，應(yīng)該是0，不能抵扣就是應(yīng)交稅費不記數(shù)字啊
84785005
2021 11/03 17:13
老師麻煩幫我看下，辛苦你了，這個是什么情況呢 ，那邊的上課老師講錯了嗎，還是怎么呢
郭老師
2021 11/03 17:16
是第三行嗎？它上面寫的是增值稅抵扣金額允許抵扣的嗎？
84785005
2021 11/03 17:18
記賬不計入稅負啊
郭老師
2021 11/03 17:21
你好，這里沒有問題，就是多交。
比如我現(xiàn)在是一般納稅人，我小規(guī)模期間收到的專票不允許抵扣的情況下，當月沒有其他的進項的發(fā)票的時候，這個發(fā)票不就是少抵扣了這個稅額。
84785005
2021 11/03 17:59
這個說法我接受。我不能接受的是這樣的差異是80萬，您這這個觀點是建立在相對于一般納稅人。多交了40萬，那差異就是40啊
郭老師
2021 11/03 18:02
意思應(yīng)該是這兩個40和40相加是80。
84785005
2021 11/03 19:30
為什么要加呢，老師你能詳細幫忙解釋下嗎
郭老師
2021 11/03 19:48
你好，一個是他可以抵扣40，另一個是他少抵扣了40，這個差距是不是就是80
閱讀 877
描述你的問題，直接向老師提問
211
意見反饋
