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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工業(yè)企業(yè)之前的廠房租金交了錢(qián)但是都沒(méi)有計(jì)提到成本里面，現(xiàn)在一年的發(fā)票開(kāi)來(lái)這個(gè)賬應(yīng)該怎么做處理呢？
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你好，之前交的錢(qián)，你做的分錄是？?
2021 11/19 10:19
84784966 
2021 11/19 10:28
借方：預(yù)付賬款 貸方：銀行存款
鄒老師 
2021 11/19 10:29
你好，那現(xiàn)在取得發(fā)票 了
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款?
84784966
2021 11/19 10:30
以前每個(gè)月的成本之前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在如果一次性進(jìn)成本就會(huì)造成這個(gè)月的成本太高了。
鄒老師
2021 11/19 10:31
你好，只能現(xiàn)在補(bǔ)做相應(yīng)成本處理啊?
84784966
2021 11/19 10:49
這樣利潤(rùn)不是高了嗎，應(yīng)該每個(gè)月要計(jì)提到成本去，發(fā)票來(lái)了就直接沖計(jì)提做正確的分錄，現(xiàn)在賬上都還沒(méi)有利潤(rùn)哦，應(yīng)該怎么更好的處理呢？
鄒老師
2021 11/19 10:50
你好，最好是之前按月計(jì)提 ，這樣利潤(rùn)就會(huì)很平均?
84784966
2021 11/19 10:53
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有按月計(jì)提，我這個(gè)電費(fèi)和廠房租金這個(gè)月發(fā)票開(kāi)來(lái)了100多萬(wàn)呢，應(yīng)該用哪種方法去處理好些呢？
鄒老師
2021 11/19 10:55
你好，之前的時(shí)候，需要按月做計(jì)提處理?
84784966
2021 11/19 10:59
我們電費(fèi)不是直接交給電業(yè)局的，出租房不愿意每個(gè)月開(kāi)發(fā)票才會(huì)造成這樣，上次收到一次50幾萬(wàn)的發(fā)票好像是去年到今年的電費(fèi)，那次就是一次性進(jìn)當(dāng)月的成本，但是我覺(jué)得這樣做是不對(duì)的。所以才問(wèn)問(wèn)老師有什么辦法
鄒老師
2021 11/19 11:01
你好，你們單位取得電業(yè)局開(kāi)具給房東的電費(fèi)發(fā)票，可以用復(fù)印件入賬核算?
84784966
2021 11/19 11:06
那進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣，要房東開(kāi)的才能抵扣吧
鄒老師
2021 11/19 11:06
你好，沒(méi)有取得發(fā)票原件，進(jìn)項(xiàng)稅額是無(wú)法抵扣的?
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