問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下:決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和賬面結(jié)余需要一致對(duì)吧

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/19 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 要一致
2021 11/19 10:49
84784979
2021 11/19 11:34
我的應(yīng)付職工薪酬數(shù)字是負(fù)數(shù)
樸老師
2021 11/19 11:39
同學(xué)你好 少計(jì)提了吧
84784979
2021 11/19 11:51
嗯嗯,是不是工資會(huì)計(jì)分錄有誤是吧
樸老師
2021 11/19 12:03
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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