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2020年把免征的教育費附加和地方教育附加計入了營業(yè)外收入 今年稅務(wù)局又要把這部分免征的補交，怎么調(diào)整賬務(wù)呢？
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同學(xué)，你好
金額多大？
2021 11/22 08:51
84785019 
2021 11/22 08:53
200塊錢左右
84785019
2021 11/22 08:56
去年做賬：借：稅金及附加—教育費附加、地方教育附加
貸：應(yīng)交稅費
知道免征以后，借：應(yīng)交稅費—（
貸：營業(yè)外收入
小菲老師 
2021 11/22 08:58
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費—教育費附加、地方教育附加 負(fù)數(shù)
貸：營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費—教育費附加、地方教育附加
貸：銀行存款
84785019
2021 11/22 09:02
是因為金額小，所以不對去年營業(yè)外收入做調(diào)整嗎？
小菲老師
2021 11/22 09:03
同學(xué)，你好
調(diào)整了呀，營業(yè)外收入，負(fù)數(shù)
84785019
2021 11/22 09:04
這不是調(diào)整的今年的營業(yè)外收入嗎？
小菲老師
2021 11/22 09:08
同學(xué)，你好
因為金額小，所以不動去年的
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