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實(shí)務(wù)
問題已解決
多收款余額在貸方，現(xiàn)在應(yīng)做借方才能平吧
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你好；? ?是的。? ?你多收款在 貸方； 要做借方去平?
2021 11/22 16:11
84784956 
2021 11/22 16:17
是的，借：應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付回扣，的話借回扣多了，現(xiàn)在應(yīng)付賬款回扣是平賬的，是不是用其他科目哦
meizi老師 
2021 11/22 16:17
你好；? ? 你這個款主要是什么 業(yè)務(wù)發(fā)生的？ 你具體說下這樣好判斷。 你這個是應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款明細(xì)賬?
84784956
2021 11/22 16:31
這個是出國外的貨，客戶下單給我們類似像中介那樣，一個貿(mào)易公司在深圳，拿提成回扣的 ，深圳貿(mào)易公司報價給國外公司是貨款%2b提成回扣的錢，付款給我司是對公貨款%2b提成回扣，我司將提成回扣對私付給深圳公司，之前那個會計(jì)，做提成回扣是做了應(yīng)付賬款-回扣。先計(jì)提后做付款憑證，這個應(yīng)付賬款-回扣科目平賬了，現(xiàn)在是應(yīng)收賬款貸方多了，就是多收款了，這個意思
meizi老師
2021 11/22 16:33
你好；? 多收款的話? ?貸方實(shí)際就是預(yù)收賬款了。? 回扣支付給其他公司的話? 應(yīng)該是 銷售費(fèi)用去 ； 而不是應(yīng)該掛應(yīng)付賬款-回扣處理的；??
84784956
2021 11/22 16:35
之前應(yīng)收賬款多收款在貸方，她沒有平賬，應(yīng)收賬款貸方一直掛著多收了
meizi老師
2021 11/22 16:36
你好；? ? ?你們? 不是中介公司嗎? 。實(shí)際是? 對方付全額款給你公司； 你公司支付給深圳公司；? ? ? 你們支付的回扣是深圳公司給你介紹客戶 發(fā)生的 ；是嗎?
84784956
2021 11/22 16:54
是的，之前會計(jì)沒有做預(yù)收賬款，做了應(yīng)收賬款了，做計(jì)提分錄借：銷售費(fèi)用-回扣 貸：應(yīng)付賬款-回扣。付款時做分錄 借：應(yīng)付賬款-回扣 貸：庫存現(xiàn)金
meizi老師
2021 11/22 16:55
你好 ；? ? ?那你就這樣處理就行了；? ?借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款；? 借應(yīng)付賬款貸 庫存現(xiàn)金 。 這樣就合理的?
84784956
2021 11/22 17:09
現(xiàn)在應(yīng)收賬款怎么平賬？分錄
meizi老師
2021 11/22 17:10
你好；?計(jì)提分錄借：銷售費(fèi)用-回扣 貸：應(yīng)付賬款-回扣。付款時做分錄 借：應(yīng)付賬款-回扣 貸：庫存現(xiàn)金這個分錄是對的；? 你去看看應(yīng)收賬款是怎么掛的金額 。? ?你發(fā)的這個分錄跟你應(yīng)收賬款沒有關(guān)系呀
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