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老師，這個工資 余額出現(xiàn)紅字 要怎么調(diào)整
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同學你好，應有計提9月工資的分錄呢
2021 12/01 14:42
84785026 
2021 12/01 15:06
我公司是4月份營業(yè)執(zhí)照下來的 然后 一直做錯了 大半年了
立紅老師 
2021 12/01 15:10
同學你好，需要先將錯誤的原因和錯誤的金額找出來，才能調(diào)整
84785026
2021 12/01 15:34
計提的跟實際發(fā)放的工資 實際是一樣的 但就計提 每月人員在變動 導致有紅字出現(xiàn) 就問了別的會計 就做了一筆補計提 但突然感覺不了對
立紅老師
2021 12/01 15:36
同學你好，計提在貸方，實際發(fā)放在借方，這兩個數(shù)是一樣的，所以應付工資是沒有余額的
84785026
2021 12/01 15:46
老師 那我做的 錯哪里 腦子轉不過來了
立紅老師
2021 12/01 15:49
同學你好，你一筆一筆對，比如6月發(fā)放工資，應付工資借方有150000，那么應還有一筆計提6月的工資，應付工資貸方150000，這樣一個月一個月的對，看是差到哪里了
84785026
2021 12/01 18:58
我還是沒轉過歪來 以12月為例 12月發(fā)11月份工資 發(fā)的工資與11月計提的工資是借貸平的 但 如果12月份要計提來年1月份的工資時 1月人員有變動 那工資肯定也有變動 那 在12月的匯總 應付工資這個科目 不就存在余額了嗎
立紅老師
2021 12/01 19:00
12月計提1月的，那么明年1月發(fā)放工資與計提的這個數(shù)不是一樣的么不是沒有余額么
計提后如果沒有發(fā)放，有余額是正常的，但發(fā)放后是沒有余額的
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