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實(shí)務(wù)
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老師 票開出去 沒有成本進(jìn)來做賬的話，這個票能開出來嗎？利潤會不會很高呢
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你好，你可以暫估成本的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
2021 12/07 10:39
84784948 
2021 12/07 10:50
我已經(jīng)暫估成本了，對方?jīng)]有票了，老板說讓他補(bǔ)稅進(jìn)來交，那這樣利潤不是很高就會出現(xiàn)不合理。
郭老師 
2021 12/07 10:53
你好，對的是的，沒有發(fā)票就是不允許抵扣所得稅，你的利潤就虛高，多交所得稅。
84784948
2021 12/07 11:50
那之前開的票又對方已經(jīng)走賬了，那我們怎么辦，稅也不好交
郭老師
2021 12/07 11:52
你們是不是收了人家的稅款，也就是你這這些收入已經(jīng)包含了稅款？
84784948
2021 12/07 12:00
私下不知道收多少稅款，應(yīng)該是沒有多少錢，不包括稅款，只是幫忙開，那時還是小規(guī)模納稅人公司開出去的普票
郭老師
2021 12/07 12:06
那你們是為了什么？這一般過賬都是額外收取他的稅費(fèi)，也就是扣除稅費(fèi)之后再轉(zhuǎn)給他，轉(zhuǎn)給他的可以做成本，這個成本不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時候需要正常交。
84784948
2021 12/07 12:11
哦 那這個成本沒有票就到時調(diào)整就可以了是吧？
84784948
2021 12/07 12:14
這個有公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)來開票金額，私底下扣多少轉(zhuǎn)還回去多少就不知道多少，那轉(zhuǎn)出去給對方的錢沒有票就只要所得稅這邊給算上去就可以了，是這樣理解嗎？那到時稅務(wù)會問嗎？怎么回答好
郭老師
2021 12/07 12:15
是的，需要調(diào)增的，不允許抵扣。
84784948
2021 12/07 15:44
好的 那到底就看還差多少票沒有就調(diào)增
郭老師
2021 12/07 15:47
你說的調(diào)增是企業(yè)所得稅的嗎？
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