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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年6月份開(kāi)出的一張發(fā)票，忘記入賬了，也沒(méi)交稅 現(xiàn)在改怎么操作？改正呢？
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您好，可以在本月做賬做收入，報(bào)增值稅應(yīng)該在開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)表里有，您核對(duì)一下
2021 12/07 14:05
84784985 
2021 12/07 14:12
申報(bào)稅的時(shí)候，也沒(méi)有報(bào)上這一筆
84784985
2021 12/07 14:13
這個(gè)月開(kāi)了這張發(fā)票的紅字發(fā)票
84784985
2021 12/07 14:14
這樣的話，怎么做比較好？
庾老師 
2021 12/07 14:16
申報(bào)增值稅的時(shí)候，開(kāi)票金額是稅控盤自動(dòng)讀入的，不會(huì)漏掉這筆吧
84784985
2021 12/07 14:27
7月份申報(bào)的時(shí)候，沒(méi)注意這一筆，是怎么漏掉的？反正是申報(bào)成功了
84784985
2021 12/07 14:28
9月的時(shí)候，到大廳改申報(bào)表的時(shí)候，（不是改的這筆）出現(xiàn)了提示，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這筆，大廳的工作人員給通過(guò)了
庾老師
2021 12/07 14:29
按正常操作，如果漏掉，就不能清卡，清卡對(duì)比開(kāi)票金額與報(bào)稅金額不一致，會(huì)清卡失敗，我認(rèn)為已經(jīng)報(bào)了。
您看看賬上和增值稅申報(bào)表是不是一致。
84784985
2021 12/07 14:41
7月申報(bào)稅費(fèi)，并且已經(jīng)扣款成功了，沒(méi)有這筆收入的
庾老師
2021 12/07 14:43
那你放在這個(gè)月做吧，做收入、做銷項(xiàng)。然后去大廳再改申報(bào)表
84784985
2021 12/07 14:53
這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)具了這張發(fā)票的紅字發(fā)票，一正一負(fù)，不影響收入的累計(jì)數(shù)，也不需要交稅，這樣的話，還需要去大廳變更申報(bào)的什么數(shù)據(jù)嗎？
庾老師
2021 12/07 14:54
開(kāi)了紅字那就不用了，之前的發(fā)票稅務(wù)上也就不管了，賬務(wù)處理一下就好了
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