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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年做賬用錯(cuò)科目 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要怎么修正
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你好 請(qǐng)問具體什么錯(cuò)誤呢? ?哪個(gè)科目? ?錯(cuò)的分錄 發(fā)來
2021 12/09 14:22
84785004 
2021 12/09 15:08
這家企業(yè)是是開采礦的 采礦權(quán)到期了 他在生態(tài)恢復(fù) 發(fā)生的費(fèi)用我計(jì)入在建工程了 現(xiàn)在有調(diào)出 讓直接做費(fèi)用支出 我要怎么做
玲老師 
2021 12/09 15:20
您好，借管理費(fèi)用等
貸在建工程。
84785004
2021 12/09 15:30
現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷了 所以要把賬面的東西處理，直接走管理費(fèi)用，不用走以前年度損益調(diào)整，15萬多走在20年
玲老師
2021 12/09 15:33
以前的用?以前年度損益調(diào)整?
84785004
2021 12/09 16:10
借：以前年度損益調(diào)整 貸：在建工程
84785004
2021 12/09 16:12
老師，就這一筆是嗎？
玲老師
2021 12/09 16:24
后面就是說所得稅調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)損益了。
84785004
2021 12/09 16:32
老師，一直虧損，分錄咋做
學(xué)員比較著急，麻煩老手回復(fù)快一點(diǎn)，謝謝
玲老師
2021 12/09 16:43
。借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整。
借未分配利潤(rùn)貸，以前年度損益調(diào)整
84785004
2021 12/09 17:12
沒有產(chǎn)生稅額。
玲老師
2021 12/09 17:15
借未分配利潤(rùn)貸，以前年度損益調(diào)整
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