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實(shí)務(wù)
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當(dāng)月的對(duì)賬單有退貨的 金額是負(fù)數(shù)請(qǐng)問怎么開票呀 專票 我們是銷售方 這個(gè)月退貨的那部分明細(xì) 上個(gè)月是沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的 他是這個(gè)月購(gòu)買的 這個(gè)月發(fā)生的退貨 這個(gè)月要開專票出去 現(xiàn)在還沒開 所以就問您怎么開
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你好，可以按剩下的金額開票，也可以按銷售退還開票
2021 12/11 15:06
84784958 
2021 12/11 15:11
老師 標(biāo)黃色的是退貨的金額 然后開票金額是39764 金額一定要按照賬單的金額開
小小霞老師 
2021 12/11 15:15
那就您好直接把退貨部分開紅字發(fā)票。
84784958
2021 12/11 15:21
我們是銷售方 我們開紅字信息表嘛 是正數(shù)金額開一張專票 然后紅字開負(fù)數(shù)金額對(duì)嘛
小小霞老師
2021 12/11 15:21
是的呢，你的理解正確
84784958
2021 12/11 15:32
老師 銷售方這里是要填寫發(fā)票號(hào)碼的 這里是我開整數(shù)發(fā)票的號(hào)碼嘛
84784958
2021 12/11 15:38
但是開正數(shù)發(fā)票中的明細(xì) 是沒有退貨的那兩個(gè)明細(xì) 所以我是直接把正數(shù)的那部分刪了重新增加退貨那兩個(gè)明細(xì)上去 是嘛
小小霞老師
2021 12/11 15:58
第一個(gè)是對(duì)的呢，
第二個(gè)沒有對(duì)應(yīng)的明細(xì)，稅務(wù)那邊審核有可能通過不了
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