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84784952| 提問時間：2021 12/13 21:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借在建工程620 貸工程物資300 原材料200 應(yīng)付職工薪酬80 銀行存款40
2021 12/14 05:12
暖暖老師
2021 12/14 05:12
2借固定資產(chǎn)620 貸在建工程620
暖暖老師
2021 12/14 05:13
3當年計提折舊是（620-20）/10*5/12=25 借在建工程595 累計折舊25 貸固定資產(chǎn)620
暖暖老師
2021 12/14 05:14
借在建工程120 貸原材料100 應(yīng)付職工薪酬20
暖暖老師
2021 12/14 05:15
借營業(yè)外支出24 .貸在建工程24
暖暖老師
2021 12/14 05:15
借在建工程10 帶銀行存款10
暖暖老師
2021 12/14 05:16
借固定資產(chǎn)595+120+10-24=701 貸在建工程701
暖暖老師
2021 12/14 05:17
3借銀行存款6.78 貸其他業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅0.78
暖暖老師
2021 12/14 05:17
借其他業(yè)務(wù)成本（701-12）/120=5.74 貸累計折舊5.74
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