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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司購買商品，預(yù)估材料款90萬（借：存貨 貸：應(yīng)付賬款-材料款），后來收到fp70萬，同時我公司支付供應(yīng)商70萬，此時應(yīng)付賬款-材料款余額為20萬?，F(xiàn)在我公司和供應(yīng)商簽訂協(xié)議，尾款20萬不用支付了。應(yīng)付賬款-材料款20萬該如何平賬，該交哪些稅。請老師指導(dǎo)
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您好
請問您收到的材料是90萬還是70萬的？
2021 12/21 22:20
68070069 
2021 12/22 07:47
合同是90萬
bamboo老師 
2021 12/22 07:55
根據(jù)發(fā)票金額入賬就好了 把多暫估的20萬紅字沖銷
68070069
2021 12/22 08:33
這個20萬不用交稅 直接沖銷嗎
bamboo老師
2021 12/22 08:44
這個20萬不用交稅 直接沖銷 是的
68070069
2021 12/22 09:00
要是我們暫估90 收到fp80 支付了70 剩余未支付的20不用負(fù)了。這個怎么處理 ？要交什么稅
我們公司經(jīng)常有這樣的事。
bamboo老師
2021 12/22 09:00
請問貨物收到的是多少？
68070069
2021 12/22 09:07
貨物按合同簽訂的話應(yīng)該是90 被起訴了 調(diào)解協(xié)議寫的尾款不用負(fù)了
68070069
2021 12/22 09:07
貨物按合同簽訂的話應(yīng)該是90 被起訴了 調(diào)解協(xié)議寫的尾款不用負(fù)了
bamboo老師
2021 12/22 09:08
協(xié)議是90 對方提供的貨物是90還是70？
68070069
2021 12/22 09:09
按90給的貨 我們后來發(fā)現(xiàn)貨質(zhì)量不行 根本不值
bamboo老師
2021 12/22 09:10
那發(fā)票按照70還是按照90開的？如果按照70開的 沖銷多計(jì)提的20就好了
68070069
2021 12/22 09:12
fp按80開的
68070069
2021 12/22 09:12
款付了70
bamboo老師
2021 12/22 09:13
那多開的10 對方不開具紅字發(fā)票的話 差額10計(jì)入營業(yè)外收入科目就好了 繳納企業(yè)所得稅
68070069
2021 12/22 09:15
多謝老師耐心指導(dǎo)
bamboo老師
2021 12/22 09:28
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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