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老師好，稅務(wù)查賬查補(bǔ)上年度未開票收入307萬，補(bǔ)交增值稅等相關(guān)稅費(fèi)，怎么做會計分錄，這個查補(bǔ)的后期還要開票如何處理
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你好，借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)稅額
借銷項(xiàng)
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
借未交增值稅
貸銀行
借
2021 12/22 17:12
佟老師 
2021 12/22 17:12
開票的話做無票做負(fù)數(shù)申報，開票做正數(shù)申報
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn) 
2021 12/22 20:32
開票的時候怎么做分錄，當(dāng)時查補(bǔ)未開票收入307萬，成本認(rèn)定少記2894145.61，這分錄怎么做，都不做主營業(yè)務(wù)收入嗎
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
2021 12/22 20:32
開票的時候怎么做分錄，當(dāng)時查補(bǔ)未開票收入307萬，成本認(rèn)定少記2894145.61，這分錄怎么做，都不做主營業(yè)務(wù)收入嗎
佟老師
2021 12/22 20:51
調(diào)整成本
借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品
借利潤分配
貸以前年度損益調(diào)整
佟老師
2021 12/22 20:52
你不是補(bǔ)以前收入嗎？用以前年度損益調(diào)整科目
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
2021 12/22 22:14
后期在開票會計分錄怎么做
佟老師
2021 12/23 11:58
后期賬務(wù)就不用調(diào)整了，你已經(jīng)做了收入了
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
2021 12/23 13:45
這次查補(bǔ)是未開票收入交的，后期這個未開票收入在開票，怎么沖，會計分錄
佟老師
2021 12/23 13:48
我已經(jīng)跟您說了，不用調(diào)整除非你二級科目需要更換
借主營業(yè)務(wù)收入-無票
貸主營業(yè)務(wù)收入-有票
這個分錄沒有意義的
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