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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想請教下關(guān)于公司注銷，報(bào)表往來怎么怎么做處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
學(xué)員你好，報(bào)表往來需要清理掉，該收的收回，該付的支付
2021 12/23 11:03
84784978 
2021 12/23 11:26
現(xiàn)在沖了之后其他應(yīng)收款掛賬31027.87，應(yīng)付賬款還掛賬105000
悠然老師01 
2021 12/23 11:27
注銷最終這些往來都得為0，不為0稅務(wù)會要求你轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入計(jì)稅
84784978
2021 12/23 11:40
其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款在對沖，剩余余額73972.13轉(zhuǎn)到未分配利潤，這樣可行
悠然老師01
2021 12/23 11:41
轉(zhuǎn)到未分配利潤，你要調(diào)整期初嗎？
84784978
2021 12/23 11:46
不太明白[苦澀]
悠然老師01
2021 12/23 11:49
你怎么轉(zhuǎn)到未分配利潤那，利潤表里如果沒有，期末-期初數(shù)據(jù)對不上啊
84784978
2021 12/23 11:59
老師，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢，怎么調(diào)數(shù)據(jù)也不對，報(bào)表不平
悠然老師01
2021 12/23 13:14
減少一部分貨幣資金，再做一部分利潤，因?yàn)槟闶翘潛p的，剩余的只能交稅了
84784978
2021 12/23 13:40
沒太明白。老師能細(xì)說下嘛
悠然老師01
2021 12/23 13:42
其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款在對沖，剩余余額沖減貨幣資金后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784978
2021 12/23 13:53
貨幣資金中有30000是銀行存款那這個(gè)需不需要做處理
悠然老師01
2021 12/23 14:03
別催好吧，看到就會回復(fù)，可以都處理掉的
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