問(wèn)題已解決

老師，公司年底社保補(bǔ)差怎么做分錄，

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 15:33
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是說(shuō)的補(bǔ)繳社保的分錄嗎。計(jì)提：借：管理費(fèi)用-職工社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保補(bǔ)繳 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬-社保補(bǔ)繳 貸：銀行存款
2021 12/28 15:35
84784966
2021 12/28 15:50
老師，你這個(gè)是公司部分吧，那就是和平時(shí)做社保分錄一樣的，對(duì)嗎？
小麗老師
2021 12/28 16:00
您好，社保補(bǔ)差額一般都是做到公司部分，員工不會(huì)承擔(dān)這部分費(fèi)用的。
84784966
2021 12/28 16:05
老師，正常的扣繳社保的跟計(jì)提的分錄是怎么樣的啊
小麗老師
2021 12/28 16:08
計(jì)提：借：管理費(fèi)用-職工社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
84784966
2021 12/28 16:35
補(bǔ)社保員工還要支付一半嗎？
小麗老師
2021 12/28 16:39
您好，這個(gè)社保差額都是公司承擔(dān)的
84784966
2021 12/28 17:35
我們補(bǔ)差的個(gè)人部分還是扣回個(gè)人的
小麗老師
2021 12/28 18:09
您好，那您還是需要分兩部分計(jì)提分兩部分發(fā)放? ?計(jì)提? 借：管理費(fèi)用-社保（公司）? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 借：其他應(yīng)收款-社保（職工）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（職工）? 付款時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司+職工）貸：銀行存款? ?發(fā)工資時(shí)扣減個(gè)人部分? ?借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：其他應(yīng)收款-社保（職工）
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