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問題已解決
2021年房租發(fā)票已經(jīng)做賬、分?jǐn)偅?2月說是稅率開錯了，現(xiàn)在對方重新開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票，，做賬之后發(fā)現(xiàn)有稅差怎么辦
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你好，你進(jìn)項已經(jīng)勾選了嗎？
2022 01/04 09:02
84785019 
2022 01/04 09:03
是的 老師
84785019
2022 01/04 09:04
之前的票都是當(dāng)月勾選的，這次重新開的紅字發(fā)票和正確稅率的發(fā)票還沒有勾選
佟老師 
2022 01/04 09:05
那你按照紅字發(fā)票把你寫勾選分錄沖紅，就是勾選這筆，然后在藍(lán)字確認(rèn)一下進(jìn)項稅額
84785019
2022 01/04 09:13
沒太理解，之前沒學(xué)過會計，就是幫忙做一些憑證工作，現(xiàn)在就是因為這個發(fā)票的問題，導(dǎo)致在我們做賬的財務(wù)軟件里面現(xiàn)在是不平的
佟老師
2022 01/04 09:19
你去年做進(jìn)項稅額這筆分錄了嗎？你目前不是稅金有問題了嗎
84785019
2022 01/04 09:26
目前不是說勾選發(fā)票稅金有問題，是財務(wù)軟件里面錄入紅字發(fā)票和重新開的正確的發(fā)票，出現(xiàn)借貸不平（差額就是稅差）
佟老師
2022 01/04 09:27
那你紅字發(fā)票應(yīng)該沖去年你已經(jīng)錄入的進(jìn)項稅額發(fā)票這個分錄，這個能看懂嗎
84785019
2022 01/04 09:44
這是要單獨做一個憑證嗎，去年的發(fā)票已經(jīng)做好了，然后也都是每個月結(jié)賬的
佟老師
2022 01/04 09:45
對，要單獨做一下憑證，等于你去年進(jìn)項稅額與費用金額是不對的
84785019
2022 01/04 10:28
紅字發(fā)票稅額是17600，重開發(fā)票稅額是30517.44，現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)顯示貸A公司12917.44元，即稅差，這個要怎么做憑證啊
84785019
2022 01/04 10:29
我看進(jìn)項稅里面已經(jīng)體現(xiàn)了紅字發(fā)票負(fù)數(shù)的稅額和重新開票的正確的稅額了
佟老師
2022 01/04 10:32
借進(jìn)項稅額12917.44
貸管理費用12917.44
84785019
2022 01/04 11:47
可是這樣，進(jìn)項稅額勾選出來和財務(wù)憑證就不一致了
佟老師
2022 01/04 11:51
那你就把之前進(jìn)項稅額這筆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出
借管理費用17600（負(fù)數(shù)）
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)17600（負(fù)數(shù)）
然后藍(lán)字重新在寫一遍這樣能看懂嗎
84785019
2022 01/04 12:42
目前沒有操作前，勾選稅額和財務(wù)系統(tǒng)稅額是平的
佟老師
2022 01/04 12:58
對啊，你現(xiàn)在不是取得紅字發(fā)票了嗎
84785019
2022 01/04 13:06
是的 對呀 老師
佟老師
2022 01/04 13:07
那你就要按照我上面寫的分錄先做紅字發(fā)票啊
這點你哪里不明白
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