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老師，問一下，異地預(yù)繳稅款1月交的12月的預(yù)繳稅，12月做賬的時候怎么寫分錄？
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你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅，這個是增值稅的附加稅的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。
2022 01/06 14:53
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11月份開的異地發(fā)票，12月份預(yù)繳稅款，這分錄怎么做
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老師你好，請問異地預(yù)繳的發(fā)票在12月份開具的，預(yù)繳稅款在2024年1月預(yù)繳的，那么在申報2023年12月份增值稅申報表的時候，可以抵扣在1月份預(yù)繳的稅款嗎？
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我想咨詢一下，我們是建筑公司，異地工程，在11月份了票，在12月份申報月繳稅款，那么我在11月要先計提月繳的分錄嘛？在12月份已經(jīng)預(yù)繳了稅款，那么月繳的稅款和主體稅務(wù)機關(guān)繳的稅款怎么來入賬呢
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建筑行業(yè)在2022年12月開了異地工程款和異地工程勞務(wù)費發(fā)票，但是沒開外管證預(yù)繳稅，可以在2023年1月開外管證預(yù)繳嗎
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?如果異地工程預(yù)繳稅，需要預(yù)繳個稅嗎
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