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個體工商戶，2021年第四個季度開專票和普票金額49萬，超過了45萬，就必須全部交增值稅嗎

84784996| 提問時間：2022 01/07 21:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是的，是這樣的
2022 01/07 21:47
84784996
2022 01/07 22:24
那我有一張10月開的票退回來了，現(xiàn)在開紅字還能抵這個季度的金額嗎？
鄒老師
2022 01/07 22:25
你好，你紅字發(fā)票實際的時間是什么時候，金額是多少？?
84784996
2022 01/07 22:35
2021年10月開的，金額5萬！紅字發(fā)票還沒開[苦澀][苦澀][苦澀]！不會開
鄒老師
2022 01/07 22:36
你好，既然紅字發(fā)票還沒開，那就無法抵扣2021年第四個季度的稅款。 紅字發(fā)票哪個季度開具，就沖銷哪個季度的收入，稅額。
84784996
2022 01/07 22:48
那沒辦法了！那我一個季度開了49萬的票就必須做49萬的收入嗎？
鄒老師
2022 01/08 08:13
你好，是的，是這樣的
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