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請問工程公司扣留的未開票質(zhì)保金如何做賬？

84785014| 提問時間：2022 01/08 10:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你好，同學(xué) 暫不處理，你沒有開票 后面開票 借，工程施工 貸，其他應(yīng)付款，質(zhì)保金
2022 01/08 10:37
84785014
2022 01/08 10:38
我是發(fā)包方
陳詩晗老師
2022 01/08 10:39
對的，收到按這個處理
84785014
2022 01/08 10:39
不需要暫估成本嗎？
84785014
2022 01/08 10:42
A分包給B項目，B本期實際完工產(chǎn)值10萬，按照合同條款，需要扣除10%的各項保證金10%即1萬，需支付9萬。故B開了9萬的發(fā)票。所以A怎么記這筆賬。
陳詩晗老師
2022 01/08 11:11
借。工程施工9 貸，應(yīng)付賬款9
陳詩晗老師
2022 01/08 11:11
后面收 借，工程施工10 貸，其他應(yīng)付款10
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