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問(wèn)題已解決
老師您現(xiàn)在忙嗎？我問(wèn)您個(gè)問(wèn)題，我給稅務(wù)局打電話，今天打不通，就是我這是小規(guī)模企業(yè)，他是季度報(bào)稅嗎？他十月份11和11月份呢，是代開(kāi)的發(fā)票，是從稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票內(nèi)已經(jīng)交完稅款了，但是呢，有幾筆有那個(gè)退稅，等到12月份的時(shí)候呢，就那個(gè)改成那個(gè)自自開(kāi)的了，自開(kāi)的就得那個(gè)現(xiàn)代報(bào)稅交稅，那就是之前代開(kāi)的有退稅，交完了跟那個(gè)字開(kāi)的，嗯交稅，這個(gè)能抵一下之后最后交多少嗎？這個(gè)表格怎么填呢？
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同學(xué)你好，已經(jīng)申請(qǐng)退稅了，不能抵之后的稅款。填寫(xiě)到2、3行即可。
2022 01/10 11:50
84784972 
2022 01/10 14:05
可是我還沒(méi)申請(qǐng)退稅呢，我得那個(gè)報(bào)完那季度報(bào)稅之后才能申請(qǐng)，但是我申請(qǐng)退稅這個(gè)金額必須得從這個(gè)報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái)呀，要不沒(méi)法兒從網(wǎng)上報(bào)稅呀，不體現(xiàn)出來(lái)是負(fù)數(shù)退稅的怎么申請(qǐng)退稅呢？
王雁鳴老師 
2022 01/10 14:41
同學(xué)你好，需要退稅的開(kāi)了紅字發(fā)票沒(méi)？一般情況下，代開(kāi)的發(fā)票需要拿著原來(lái)代開(kāi)的發(fā)票全部聯(lián)次，到稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的，不用在報(bào)表上體現(xiàn)的。
84784972
2022 01/10 15:28
因?yàn)橹巴硕惖脑捠菑亩悇?wù)局嗯，開(kāi)完作廢了，但是退稅的時(shí)候是從網(wǎng)上自己退填報(bào)表，自己退稅，去稅務(wù)局退稅太麻煩他們。這個(gè)十月份代開(kāi)的發(fā)票就已經(jīng)作廢了，作廢但是已經(jīng)繳完稅了，交完稅之后不得從那報(bào)表上得體現(xiàn)出來(lái)退稅嗎？要是到稅務(wù)局的話，你自己辦退稅，他也得讓你重新改這個(gè)申報(bào)稅的報(bào)表兒。
王雁鳴老師
2022 01/10 15:46
同學(xué)你好，哦，明白了，那你就把作廢的發(fā)票填寫(xiě)到代開(kāi)的專用發(fā)票的那一行，填寫(xiě)負(fù)數(shù)，就可以了。
王雁鳴老師
2022 01/10 15:50
同學(xué)你好，如果不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)的話，最后還要到稅務(wù)局去做非正常申報(bào)的。
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