問(wèn)題已解決

發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了一直沒(méi)有去處理，這張發(fā)票要怎么做賬呢？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 10:05
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
是專(zhuān)票還是普票？ 你是開(kāi)票方還是收票方？
2022 01/11 10:07
84784959
2022 01/11 10:13
電子普票，我是開(kāi)票方
84784959
2022 01/11 10:14
報(bào)增值稅的時(shí)候，數(shù)據(jù)自動(dòng)彈改不了。但是做賬要怎么做呢？
84784959
2022 01/11 10:20
是不是不用管，然后盡快去紅沖掉就可以？已經(jīng)跨月跨年了2021年5月開(kāi)的發(fā)票
美橙老師
2022 01/11 10:21
電子普票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了。將之前的開(kāi)票分錄紅字沖銷(xiāo) 借：應(yīng)收賬款等 （紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（紅字）
84784959
2022 01/11 10:29
之前開(kāi)票因?yàn)槭情_(kāi)錯(cuò)的，就沒(méi)有做分錄，也沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入
美橙老師
2022 01/11 10:32
需要在賬上體現(xiàn)一下，開(kāi)票了，稅務(wù)上有收入，而賬上沒(méi)有體現(xiàn)，之前開(kāi)票沒(méi)做分錄，需要補(bǔ)做分錄。如果沒(méi)有收入?yún)s開(kāi)票是虛開(kāi)發(fā)票，需要盡快沖銷(xiāo)，跨年不影響紅沖。
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