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資產(chǎn)負債表中，應(yīng)交稅費是負數(shù)，有個待抵扣進項稅，等什么時候開票了再抵扣，那怎么做分錄呢？
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同學(xué)，你好
等到開發(fā)票了，再做分錄
2022 01/12 10:02
84785038 
2022 01/12 10:18
可是我2021年第三季度就做了,這個怎么處理呢
小菲老師 
2022 01/12 10:20
同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的
84785038
2022 01/12 10:24
借：管理費用-服務(wù)費，應(yīng)交稅費-待認證進項稅，貸：其他應(yīng)收款-某某公司 這個是投標服務(wù)費的進項票
小菲老師
2022 01/12 10:26
同學(xué)，你好
對的，你這個分錄做的可以的
84785038
2022 01/12 10:51
但是報表中應(yīng)交稅費就是負數(shù)了，因為沒有開銷項票,這個現(xiàn)在怎么處理呢？
小菲老師
2022 01/12 10:53
同學(xué)，你好
可以掛在賬上
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