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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?老師，今天接到稅務(wù)局電話，說(shuō)21年3月份有收到一張?zhí)撻_(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)21年賬務(wù)已經(jīng)結(jié)了，如何調(diào)整啊 在22年里進(jìn)行調(diào)整嗎
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你好? ? ? ?原來(lái)你收到發(fā)票? 這個(gè) 分錄怎么掛的? ； 你是什么準(zhǔn)則 。 在22年做分錄處理? ?
2022 01/18 11:33
84784958 
2022 01/18 11:37
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借，費(fèi)用，貸，銀行存款的
84784958
2022 01/18 11:38
專(zhuān)管員讓把調(diào)整前后的企業(yè)所得稅報(bào)表發(fā)她，意思是當(dāng)年調(diào)整？
meizi老師 
2022 01/18 11:41
你好 ；? ? ? 你去修改年報(bào)即可 ； 去把年報(bào)改了 把這個(gè)費(fèi)用調(diào)增? ?
84784958
2022 01/18 13:58
?老師，是把費(fèi)用沖掉，然后掛到其他應(yīng)收里？讓對(duì)方 重新開(kāi)嗎
meizi老師
2022 01/18 14:01
?你好 ；? ? ?不用； 你費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的；只是發(fā)票不合規(guī)? 調(diào)增匯算表格即可??
84784958
2022 01/18 14:27
老師，專(zhuān)管員讓調(diào)整第二季度報(bào)表
84784958
2022 01/18 14:28
我需要調(diào)整第二季度利潤(rùn)表么
meizi老師
2022 01/18 14:37
你好 ；可以的。 可以去調(diào)整??
84784958
2022 01/18 14:38
我調(diào)報(bào)表，減少費(fèi)用，增加利潤(rùn)，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款增加，那不是和憑證對(duì)不上了？
meizi老師
2022 01/18 14:52
?你好 ；? ?那你要調(diào)整什么數(shù)據(jù) ； 其他應(yīng)收款增加 ； 那么你貸方就會(huì)做銀行存款；或者是利潤(rùn)處理?
84784958
2022 01/18 15:01
再我想的應(yīng)該就是調(diào)整所得稅申報(bào)表，調(diào)增利潤(rùn)
84784958
2022 01/18 15:03
但是調(diào)增利潤(rùn)需要填到哪一行啊
meizi老師
2022 01/18 15:11
?你好；? 調(diào)增去 納稅調(diào)整表里面? ? 扣除類(lèi)項(xiàng)目其他里面去調(diào)增? ?
84784958
2022 01/18 15:15
您說(shuō)的這個(gè)表在哪里啊，所得稅的表里沒(méi)看到
meizi老師
2022 01/18 15:20
?你好；? ?匯算企業(yè)所得稅年報(bào)里面有這個(gè)表格的 ； 你去大廳稅務(wù)局改這個(gè)表格? ?
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