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我21年做暫估成本，是不是22年取得票沖21年暫估就可以？

79506789| 提問時間：2022 01/18 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
可以的，可以這么做。
2022 01/18 12:09
79506789
2022 01/18 12:11
我領導說沒有這么做賬的
郭老師
2022 01/18 12:14
有只要匯算清繳發(fā)票到了就可以
79506789
2022 01/18 12:15
我領導說做預計負債
79506789
2022 01/18 12:16
你聽說過有做預計負債的嗎？
79506789
2022 01/18 12:16
說讓貸方做預計負債
郭老師
2022 01/18 12:19
可以做預計負債的，這個是新會計準則里面的。
郭老師
2022 01/18 12:19
但是他作預計負債是什么意思？
79506789
2022 01/18 12:20
預計負債得什么情況下用??？
79506789
2022 01/18 12:21
我直接做應付賬款不行嗎？用什么預計負債呀
郭老師
2022 01/18 12:22
這個就是按預計的項目需要支付的金額，借管理費用貸預計負債。
79506789
2022 01/18 12:22
她的意思是22年的有合同沒票的，做21年的賬里，做預計負債，有票的不用，然后22年直接沖預計負債
郭老師
2022 01/18 12:23
你好，那這個屬于哪一年的成本費用。
79506789
2022 01/18 12:26
實際上是屬于21年的，但是沒付款，票也開到22年了
郭老師
2022 01/18 12:27
借管理費用貸應付賬款發(fā)票，到了紅沖暫估的，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 01/18 12:27
匯算清繳之前發(fā)票沒有到的不允許抵扣。 不管你做預計負債還是應付賬款，都抵扣不了的。
79506789
2022 01/18 12:29
那我貸方是做應付賬款還是預計負債?。?/div>
郭老師
2022 01/18 12:30
做應付賬款就可以的。
79506789
2022 01/18 12:35
我就是大概估的數(shù)，不準，做應付賬款也沒問題是吧
郭老師
2022 01/18 12:47
你好 沒有問題可以的。
79506789
2022 01/18 14:38
什么情況下做預計負債？
郭老師
2022 01/18 14:39
你好，你們簽訂了合同，預計以后支付的成本費用可以這么做。
79506789
2022 01/18 14:42
做預計負債對嗎？
郭老師
2022 01/18 14:44
可以的 你符合上面的可以 暫估的就不要做了
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