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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果一季度預(yù)繳了企稅，整體這年是虧損的。交了的稅只能退了吧？？
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是的，匯算清繳進(jìn)行退稅的
2022 01/20 15:51
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老師，我們第一季度，預(yù)交企稅88元，我們第二季度虧損，第三季度虧損，為什么沒(méi)退企稅呢
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第一季度做工程的公司外地預(yù)繳了企稅，第一季申報(bào)所得稅時(shí)不需要交所得稅，這個(gè)預(yù)繳的企稅，不用計(jì)提為所的稅費(fèi)用吧
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年度虧損的金額，只能在企稅年終匯繳的時(shí)候補(bǔ)虧嗎？？比如2021年虧損了40萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度補(bǔ)虧，2022年1季度盈利了50萬(wàn)，那么2022年1季度預(yù)繳企稅的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把2021年虧損的40萬(wàn)生成在1季度企稅預(yù)繳的表中直接抵扣嗎？還是這個(gè)40萬(wàn)只能在2022年企稅年終匯繳的時(shí)候才可以填報(bào)補(bǔ)虧？？？
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老師:您好，請(qǐng)問(wèn)2季度交了企稅了，但是整體算下來(lái)，2季度的企稅交多了，還要退稅，怎么辦呢
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建筑工程行業(yè)第一季度外地預(yù)繳企稅，第一季度所得稅申報(bào)不交企稅，外地預(yù)繳的企稅需要計(jì)提到所得稅費(fèi)用嗎
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