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問(wèn)題已解決
有客戶本月要求開票，次月我們才提供服務(wù)才能確認(rèn)收入，因?yàn)殚_了票就需要交稅，增值稅申報(bào)表銷售額和財(cái)務(wù)賬面收入金額就不同了，有什么風(fēng)險(xiǎn)？還是雖然次月才提供服務(wù)本月因?yàn)殚_票了就應(yīng)該確認(rèn)收入？
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沒(méi)有提供服務(wù)不用做收入
次月做就可以
在當(dāng)年內(nèi)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
別跨年就行
2022 02/09 07:33
zby666 
2022 02/09 07:34
有客戶本月要求開票，次月我們才提供服務(wù)才能確認(rèn)收入，因?yàn)殚_了票就需要交稅，增值稅申報(bào)表銷售額和財(cái)務(wù)賬面收入金額就不同了，有什么風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師 
2022 02/09 07:36
在當(dāng)年內(nèi)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
別跨年
別12月份借銀行
貸預(yù)收賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)
就可以
zby666
2022 02/09 07:38
增值稅申報(bào)表銷售額和財(cái)務(wù)賬面收入金額就不同了,申報(bào)表的銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不同，可以嗎？
郭老師
2022 02/09 07:39
可以的
差一個(gè)月沒(méi)關(guān)系的
zby666
2022 02/09 07:40
關(guān)鍵是有時(shí)候差幾個(gè)月，還會(huì)跨年，怎么處理？
郭老師
2022 02/09 07:41
12月份做收入
跨好幾個(gè)月在當(dāng)年也沒(méi)關(guān)系
要么就選擇不開
次年一月份再給他開
你沒(méi)給他提供服務(wù)，再當(dāng)年他們收到發(fā)票有抵扣不了所得稅
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