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請教，工程款扣除質(zhì)保金后支付清了，跨年審計金額核減了，怎么賬務(wù)處理？

84785006| 提問時間：2022 02/17 16:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，借在建工程（紅字）貸應(yīng)付賬款（紅字）
2022 02/17 16:34
84785006
2022 02/17 16:37
計入工程施工可以嗎老師
84785006
2022 02/17 16:42
那在做賬系統(tǒng)里我要怎么做？兩個不同的銀行？謝謝
小林老師
2022 02/17 16:46
您好，您是甲方付款還是乙方收款？
84785006
2022 02/17 16:47
銀行賬款下面設(shè)置2個子科目 銀行賬款-基本戶 銀行賬款-一般戶 那每月這兩個賬戶的流水是合在一起做嗎？
小林老師
2022 02/17 16:49
您好，需要單獨區(qū)分
84785006
2022 02/17 16:50
那老師 我這樣設(shè)置2個子科目是對的嗎
小林老師
2022 02/17 16:59
您好，您的處理非常正確
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