問題已解決

老師，我想問一下，我跨年工資多計提了，怎么調(diào)？金額比較少，分錄怎么寫

84785009| 提問時間：2022 02/18 11:52
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，你可以，嗯您及題的時候是不是借管理費用貸應付職工薪酬??？你反向沖減的時候可以借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
2022 02/18 11:53
84785009
2022 02/18 11:56
借銷售費用，其他應收款代扣代交社保貸應付職工薪酬
李霞老師
2022 02/18 12:00
嗯，那就是借應付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤銷售費用的話，也是用利潤分配未分配利潤去代替的。
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