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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我剛剛交了稅，補(bǔ)交的2021年的所得稅，產(chǎn)生了滯納金，匯算清繳沒(méi)做呢，得調(diào)匯算清繳表吧？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)已經(jīng)補(bǔ)交了，為什么匯算清繳沒(méi)做呢
2022 03/20 17:17
84784979 
2022 03/20 17:20
老師，剛才改的2021年第四季度的所得稅申報(bào)表，產(chǎn)生了滯納金，當(dāng)時(shí)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額填錯(cuò)了
冉老師 
2022 03/20 17:21
匯算清繳按照正確的做即可的
84784979
2022 03/20 17:24
老師，那就是調(diào)增，是嗎？
84784979
2022 03/20 17:25
老師，滯納金調(diào)增嗎？
冉老師
2022 03/20 17:26
就是匯算清繳填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，按照你報(bào)表正確的數(shù)據(jù)
84784979
2022 03/20 17:29
老師，表正確，可是稅收滯納金怎么做？放到2022年嗎？
冉老師
2022 03/20 17:49
滯納金什么時(shí)候繳納，22年度嗎
84784979
2022 03/20 17:55
老師，是剛扣的
冉老師
2022 03/20 17:59
那就算在22年度即可的
84784979
2022 03/20 18:36
老師，是不是只調(diào)所得稅申報(bào)表不調(diào)帳？
冉老師
2022 03/20 18:58
是只調(diào)所得稅申報(bào)表不調(diào)帳
84784979
2022 03/20 19:05
老師，那就是滯納金算在2022年，所得稅按正常報(bào)就可以了？
冉老師
2022 03/20 19:06
你好，學(xué)員，是的，是這樣的
84784979
2022 03/20 19:20
老師，2021年的匯算清繳和滯納金是兩個(gè)年度的事，所以2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅按系統(tǒng)里的報(bào)，滯納金直接計(jì)在2022年里就可以了，我理解的對(duì)吧？
冉老師
2022 03/20 19:21
是的。你說(shuō)的很對(duì)的
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