問(wèn)題已解決

某百貨大樓2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（購(gòu)銷貨物稅率均為13% ） 1.銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬(wàn)元。 2.向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物開具普通發(fā)票，取得收入58.5萬(wàn)元。 3.購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨物金額為600萬(wàn)元，增值稅78萬(wàn)元。 4.沒(méi)收包裝物押金4.68萬(wàn)元。 5.將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物用于職工福利，購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬(wàn)元。 試計(jì)算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 20:58
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
試計(jì)算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 78-0.65=77.35
2022 03/24 21:08
暖暖老師
2022 03/24 21:09
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*0.13+58.5/1.13*0.13+4.68/1.13*0.13=137.27 當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額 137.27-77.35=59.92
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