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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫公司一般不存在納稅調(diào)整金額時(shí)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一般等于資產(chǎn)原值、稅收折舊金額一般等于本年折舊 我這樣填可以嗎？還是有什么依據(jù)來(lái)填呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)沒問(wèn)題的，一把都是這么填寫 的
2022 03/24 21:50
財(cái)務(wù)小白 
2022 03/24 21:53
那稅收金額里累計(jì)折舊、攤銷怎么填呢？
冉老師 
2022 03/24 21:54
稅收金額里累計(jì)折舊、攤銷可以按照會(huì)計(jì)的一樣金額填寫 的
財(cái)務(wù)小白
2022 03/24 21:57
這個(gè)表里有折舊、攤銷發(fā)生時(shí)哪些列是要填寫的呢？除了 1.資產(chǎn)原值 2.本年折舊、攤銷 3.累計(jì)折舊 4.資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 5.稅收折舊額 這5列外，還有其他列要填嗎？稅收金額中的累計(jì)折舊這列要填嗎 怎么去填呢？
冉老師
2022 03/24 21:58
1.資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的賬面余額的
冉老師
2022 03/24 21:59
?2.本年折舊、攤銷 ，，就是資產(chǎn)1-12月份計(jì)提的折舊攤銷
冉老師
2022 03/24 21:59
?3.累計(jì)折舊? ?就是累計(jì)折舊科目的余額
冉老師
2022 03/24 21:59
?4.資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) ，，這個(gè)等于1
冉老師
2022 03/24 21:59
?5.稅收折舊額 這個(gè)是2
財(cái)務(wù)小白
2022 03/24 22:10
老師，你是說(shuō)一般可以這樣對(duì)應(yīng)填嗎？
賬載金額=稅收金額
1列:資產(chǎn)原值=4列:資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)
2列:本年折舊、攤銷額=5列:稅收折舊、攤銷額
3列:累計(jì)折舊、攤銷額=8列:累計(jì)折舊、攤銷額
財(cái)務(wù)小白
2022 03/24 22:12
老師 那資產(chǎn)原值是按固定資產(chǎn)的起初賬面余額填還是按期末余額填呢？
冉老師
2022 03/24 22:14
資產(chǎn)原值是按固定資產(chǎn)的期末余額
財(cái)務(wù)小白
2022 03/24 22:18
老師 那這個(gè)我這樣填可以嗎？再確認(rèn)下
賬載金額=稅收金額 1列:資產(chǎn)原值=4列:資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 2列:本年折舊、攤銷額=5列:稅收折舊、攤銷額 3列:累計(jì)折舊、攤銷額=8列:累計(jì)折舊、攤銷額
冉老師
2022 03/24 22:19
你好，學(xué)員，這個(gè)沒問(wèn)題的
財(cái)務(wù)小白
2022 03/24 22:29
好的 謝謝老師耐心解答 那如果沒有特別要調(diào)整的 我以后就這樣填了
冉老師
2022 03/24 22:35
你好，學(xué)員，是，就是這樣的
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