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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們個(gè)稅申報(bào)多報(bào)了人員工資，現(xiàn)在可以撤銷2021年6-9月份的個(gè)稅申報(bào)記錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，自然人電子稅務(wù)局里面更正申報(bào)就可以的。
2022 03/29 09:17
84784982 
2022 03/29 09:27
老師，那季度申報(bào)表是不是也要在電子稅務(wù)局改？
郭老師 
2022 03/29 09:28
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784982
2022 03/29 09:57
老師，電子稅務(wù)局的申報(bào)表有更正，需要和稅務(wù)主管說(shuō)嗎？
郭老師
2022 03/29 10:01
自然人電子稅務(wù)局里面更正申報(bào)，不需要跟你稅務(wù)局說(shuō)的。
84784982
2022 03/29 10:04
但是澀及到企業(yè)所得稅申報(bào)表更改
郭老師
2022 03/29 10:04
你好，企業(yè)所得稅的在今年調(diào)整就行，用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配來(lái)做。
84784982
2022 03/29 11:53
借：現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整 ，借： 以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，老師，是這樣嗎？
郭老師
2022 03/29 11:59
你好，可以的，可以這么做的。
84784982
2022 03/29 12:29
修改后不涉及到補(bǔ)稅退稅
郭老師
2022 03/29 12:37
你好，調(diào)整這個(gè)分錄之后，你需要納稅調(diào)增的，你得看一下調(diào)增之后有利潤(rùn)嗎？如果有利潤(rùn)的需要補(bǔ)稅。
84784982
2022 03/29 14:24
調(diào)整之后仍是虧損，沒有利潤(rùn)
郭老師
2022 03/29 14:30
那就不需要補(bǔ)稅的。
84784982
2022 03/29 14:41
老師，這筆賬需要做到今年1月份嗎？還是做到3月份，還有，年度匯算清繳是按調(diào)整后的還是按調(diào)整前的？
郭老師
2022 03/29 14:42
你好，你幾月份發(fā)現(xiàn)的不一致，做到當(dāng)月就可以的。
郭老師
2022 03/29 14:42
匯算清繳按照調(diào)整之前的來(lái)申報(bào)，然后你調(diào)整的這個(gè)業(yè)務(wù)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面單獨(dú)填寫。
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