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您好，22年的2月份去稅務(wù)局調(diào)整了21年九月份和十月份的增值稅報(bào)表，因?yàn)槎悇?wù)認(rèn)為我們9月和10月的發(fā)票稅率開錯(cuò)了，由6%開成了簡易征收的3%稅率，所以修改增值稅報(bào)表。修改之后，相當(dāng)于銷售額增加了，之前的3%收入都改為了6%，對(duì)9月10月繳納過的簡易征收未進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅要退款。因?yàn)楣居羞M(jìn)項(xiàng)留抵，都可以抵扣了。那么修改完增值稅報(bào)表之后，第一現(xiàn)在21年的匯算清繳和年度報(bào)表我如何去修改？第二22的賬如何去做分錄處理這個(gè)事情？

84784966| 提問時(shí)間：2022 04/02 12:14
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確認(rèn)幾個(gè)點(diǎn) 1.開簡易征收和6%的發(fā)票未稅額有沒有發(fā)生變化，如果沒有，就只是涉及稅收麗財(cái)務(wù)報(bào)表 如果有，那就要先把賬上的收入和稅費(fèi)調(diào)整正確 再根據(jù)正確的數(shù)據(jù)修改申報(bào)表
2022 04/02 13:18
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