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小規(guī)模銷售固定資產(chǎn)不是3%減按2%嘛?1%的差額應(yīng)該填寫到哪里?開票的話直接開3%嗎?還是直接開成2%呢?

84784988| 提問時間:2022 04/11 14:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 是的。簡易計(jì)稅是按 3%減按2%繳納的; 開票是按3%開票的;
2022 04/11 14:34
84784988
2022 04/11 14:46
那申報表上1%的差額應(yīng)該填寫到哪里呢?
meizi老師
2022 04/11 14:52
你好;? ? ?比如? 固定資產(chǎn)按按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,如何填寫申報 1、填寫附表一第十一欄(3%). 2、填寫主表第23欄(減征的1%). 3、增值稅減免稅申報明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)
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