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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，去上年年終獎一月份報個稅了，但是那時候21年賬已經(jīng)做完了，稅也報完了，忘了加進(jìn)去，今年稅務(wù)怎么修改呢
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你好 ； 你具體是 個稅沒有在發(fā)的時候去扣除 員工的 金額是嗎
2022 04/12 15:47
內(nèi)部員工 
2022 04/12 15:50
個稅22年1月份扣了，年終獎22年3月份發(fā)放的，但是賬上21年沒有計提，影響了21年的利潤
meizi老師 
2022 04/12 15:57
?你好 ；? ? ? 那你現(xiàn)在補(bǔ)計提 即可。 這個不影響你的? ?損益科目的 ； 你 發(fā)放才計提個稅的哇； 你 計提年終獎應(yīng)該是對的分錄的? ?
內(nèi)部員工
2022 04/12 18:54
老師，那21年需要通過以前年度損益科目調(diào)整嗎，還是就計提在22年就行呢
meizi老師
2022 04/12 18:59
是的，要21的在22年補(bǔ)做就是走以前年度損益調(diào)整
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